AI智能问答-学无止境 AI解答 辅仁药业内部控制出现的问题

辅仁药业内部控制出现的问题

辅仁药业曾经存在以下内部控制问题:

1. 财务管理方面存在问题:公司财务管理不规范,会计核算不准确,存在虚增利润、虚列应收账款等问题。

2. 内部审计方面存在问题:公司内部审计制度不健全,审计人员素质不高,审计工作不到位,存在漏洞和疏漏。

3. 人事管理方面存在问题:公司人事管理不规范,存在人事档案不完整、员工考勤不规范等问题。

4. 采购管理方面存在问题:公司采购管理不规范,存在采购程序不严格、采购合同不规范等问题。

5. 生产管理方面存在问题:公司生产管理不规范,存在生产计划不合理、生产过程不规范等问题。

以上是辅仁药业曾经存在的一些内部控制问题,公司已经采取措施加以改进和完善。

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